Cabeçalho do Pedido

Endereço de Cobrança

Endereço de Entrega

Faturas vinculadas ao pedido

Itens do Pedido

Quando o pedido foi Atualizado

Chave de importação. Para uso interno do Winbooks.

Utilizado para gravar o número da chave da NF-e ou NFC-e emitida.

Campo livre para ser utilizado como classificação da origem da venda. Normalmente é usado quando a Editora tem mais de um selo. (Essa informação será é de interesse do usuário do sistema).

Código do Pedido do B2C/B2B deve ser preenchido pelo Integrador

Quando esse pedido foi criado no site

Quando o pacote foi expedido

Numero do Pedido na Plataforma API

Utilizado para inserir observações de texto livre, para serem importadas. (Essas informações devem ser aquelas de interesse do usuário do Winbooks. Portanto, não serão informadas da Nota Fiscal emitida).

Após a expedição, se existir número de protocolo ou de código de rastreio registrado, este número será gravado nesse campo.

Situação do Pedido

• 0 - Reservado
• 1,2 - Processando
• 3 - Aguardando Pagamento
• 4 - Em Separação
• 5 - Faturado
• 6 - Expedido

• 0 - Para pessoa física ou pessoa jurídica que comprar para Consumidor Final, ou seja, não vai revender os produtos;
• 1 - Para pessoa jurídica que vai revender os produtos.

Tipo de Envio Consulte a API de Tipo de Envio para listar todos os tipos de envio disponivéis.

Tipo de Frete

• 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
• 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
• 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
• 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
• 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
• 9 - Sem cobrança de frete.

Tipo de Importação do Pedido Status do pedido para importação para o Winbooks:

• 0 - Importar e Reservar (Todos os pedidos serão importados, independentemente da confirmação de pagamento do cliente por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão como Reservados para atender esse pedido, aguardando o EC mudar o status para 1);
• 1 - Importar e/ou Liberar (Serão importados apenas os pedidos que estão com pagamento do cliente confirmado por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão com a situação de Liberados para atender o pedido);
• 2 - Cancelar (Após o pedido ter sido importado, ele será cancelado se o EC colocar a situação como 2, desde que não tenha sido emitida nota fiscal).

• 1 - O pedido deve ser embrulhado para presente;
• 2 - O pedido NÃO deve ser embrulhado para presente.

Válido somente para o modelo B2B

• 1 - Venda
• 2 - Consignação

Utilizado para inserir valor de desconto em reais.

Esse valor será rateado proporcionalmente ao itens, seguindo o layout da NF-e.

Ex.: R$ 10,00 para um pedido com 2 produtos = R$ 5,00 de desconto para cada item.

Valor do Frete do Pedido

Total do Pedido: (Valor dos Itens - Desconto) + Frete

Nome fantasia ou apelido.

Quando o endereço foi atualizado

Bairro

Cep (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc. Separar os últimos três dígitos com espaço).

Ex.: 13050 544.

Cidade

Número do CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc.).

Ex.: CPF = 99999999999

CNPJ = 99999999999999).

Complemento do endereço. 50 caracteres 

Nome para entrega do pedido quando for diferente do nome do cliente.

eMail (caso tenha mais de um e-mail, informar separado por ";".)

Endereço (logradouro e nº separados por ","). Ex.: Rua Pedreira, 595.

Nome do cliente.

País (Ex: Brasil, Japão)

Profissão do cliente ou pessoa que receberá o pedido.

Regime Tributário do Cliente:

• 1 - Simples Nacional;
• 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite da receita bruta;
• 3 - Regime Normal (Essa informação é para a emissão da Nota Fiscal. Para pessoa física gravar 0 e para pessoa jurídica informar, se possível, o regime tributário correto. Caso essa informação esteja indisponível, gravar 3).

Número da Inscrição Estadual ou RG (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc.).

Se o cliente for PJ e não possuir Inscrição Estadual, informar "ISENTO". Se o cliente for PF, esse campo não é obrigatório.

Telefone Fixo: DDD + Número (separar os blocos de dígitos com espaço. O DDD deve ter três dígitos).

Ex.: 019 3227 1198.

Telefone Celular: DDD + Número (separar os blocos de dígitos com espaço. O DDD deve ter três dígitos).

Ex.: 019 99431 7762 ou 031 8531 3685.

• 1 - Para pessoa física (PF);
• 2- Para pessoa jurídica (PJ).

Estado (Sigla)

Data de aprovação ou recebimento, constatado pelo EC. Ex.: data da confirmação da aprovação da compra pela administradora do cartão de crédito do cliente.

Quando foi atualizado

Para Cartões - Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves como o NSU, data e valor da venda, número do cartão, meio de captura e número lógico do terminal.

Para Boletos - Nosso Número, quando for Boleto emitido pelo site/aplicativo.

Forma de Pagamento Consulte a API de Formas de Pagamento para obter a lista ou criar formas de pagamento

Para Cartões - NSU/DOC ou TID. (NSU/DOC: Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), gerado no PDV ou POS que identifica a transação no dia em que ela foi realizada); (TID: Identificação da transação realizada no comércio eletrônico ou mobile payment).

Numero da Parcela

Para Cartões - Número do cartão truncado (substituir todos os dígitos dos blocos centrais por "*", para segurança). Ex. 520132******0831.

Para Cartões - Número do resumo de operação ou número do lote. Contêm informações referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.

Valor da Parcela

Quando a fatura vence.

Quando o Item foi Atualizado

Código de Barras do Produto (Não é obrigatório se o Id do Produto for preenchido)

Valor do desconto do produto (Esse valor será somado com o valor do desconto rateado do campo "Desconto do Pedido [ValorDeDesconto]", caso tenha sido informado).

Ex.: R$ 15,00 de desconto para o produto 1.

Se tiver sido informado o desconto rateado em reais, conforme exemplificado no "ValorDeDesconto" da Entidade de Pedidos, será somado o valor de R$ 5,00. Assim, o total do desconto do produto 1 será R$ 20,00).

Id do Numero do Item do Pedido

Id do Produto (Não é obrigatório se o Código de Barras for preenchido)

Quantidade de Examples para o Produto

Valor Unitário do Produto

Código Alternativo

Código ID da Forma de Pagamento no Site/Aplicativo

Descrição da Forma de Pagamento acima. Ex.: Boleto Bancário.

Tipo da forma de pagamento

• 1 - CHEQUE
• 2 - DINHEIRO
• 3 - CARTAO
• 4 - OUTROS
• 5 - BOLETO
• 6 - DARF NORMAL
• 7 - DARF SIMPLES
• 8 - CONTA CORRENTE
• 9 - DOC
• 10 - GARE
• 11 - GNRE
• 12 - GPS
• 13 - IPTU
• 14 - IPVA
• 15 - ORDEM PAGAMENTO
• 16 - CONTA CORRENTE REAL
• 17 - SALARIOS
• 18 - TED
• 19 - DDA