Changes for page Pedidos

Last modified by WBS Tecnologia on 2022/11/30 11:27

From version < 5.1 >

edited by WBS Tecnologia
on 2021/01/14 16:58

To version < 4.1 >

edited by WBS Tecnologia
on 2021/01/13 12:15

Change comment: There is no comment for this version

Raw
Rendered

Summary

Page properties (2 modified, 0 added, 0 removed)

Details

Page properties

Title

@@ -1,1 +1,1 @@
--Pedidos
++Catálogo de Produtos

Content

@@ -12,296 +12,125 @@
  (((
  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
  (((
--= Pedido =
++= Produto =
  |=Nome|=Descrição
--|Cabecalho|(((
--Cabeçalho do Pedido
++|Acabamento|(((
++Acabamento do produto. Ex.: capa dura, capara mole, costurado.
  )))
--|EnderecoDeCobranca|(((
--Endereço de Cobrança
++|AtualizadoEm|Quando o Produto foi Atualizado pelo ERP
++|Autores|(((
++Lista de Autores Vinculados ao Produto
  )))
--|EnderecoDeEntrega|(((
--Endereço de Entrega
++|Categorias|(((
++Categorias do Produto
  )))
--|Faturas|(((
--Faturas vinculadas ao pedido
++|CodigoDeBarras|Código de Barras do Produto
++|CriadoEm|Quando foi Criado
++|Descricao|Descrição/Título do Produto
++|Edicao|(((
++Edição do Produto
  )))
--|Itens|(((
--Itens do Pedido
++|Editora|(((
++Nome da Editora
  )))
--
--= Cabecalho =
--
--|=Nome|=Descrição
--|AtualizadoEm|(((
--Quando o pedido foi Atualizado
++|Estoque|(((
++Quantidade em estoque. (A atualização do estoque do produto é feita toda vez que um pedido é importado para o Winbooks. Também pode ser feita, em intervalo de tempo parametrizado pela Editora, de todos os produtos do cadastro, com exceção dos produtos marcados para não serem atualizado).
  )))
--|ChaveERP|(((
--Chave de importação. Para uso interno do Winbooks.
++|EstoqueMinimo|(((
++Estoque Mínimo do Produto
  )))
--|ChaveNFE|(((
--Utilizado para gravar o número da chave da NF-e ou NFC-e emitida.
++|Formato|(((
++Formato do produto. Ex.: 19,5 x 26,5 cm.
  )))
--|Classificacao|(((
--Campo livre para ser utilizado como classificação da origem da venda. Normalmente é usado quando a Editora tem mais de um selo. (Essa informação será é de interesse do usuário do sistema).
++|GrupoId|(Herdado de Produto.)
++|Id|(Herdado de Entidade.)
++|LancadoEm|(Herdado de Produto.)
++|Lombada|(((
++Lombada do produto. Ex.: 1.2 cm.
  )))
--|Codigo|(((
--Código do Pedido do B2C/B2B deve ser preenchido pelo Integrador
++|NumeroDePaginas|(((
++Numero de Páginas no Livro
  )))
--|CriadoEm|(((
--Quando esse pedido foi criado no site
++|PalavrasChave|(((
++Palavras-Chaves separadas por vírgula
  )))
--|EmpresaId|
--|ExpedidoEm|(((
--Quando o pacote foi expedido
++|PedacoDoLivro|(((
++Pedaco do Livro
  )))
--|Id|(((
--Numero do Pedido na Plataforma API
++|Peso|(((
++Peso do Livro em quilogramas Ex.: 0,214
  )))
--|Observacoes|(((
--Utilizado para inserir observações de texto livre, para serem importadas. (Essas informações devem ser aquelas de interesse do usuário do Winbooks. Portanto, não serão informadas da Nota Fiscal emitida).
++|Preco|(((
++Preço de venda do produto.
  )))
--|Rastreio|(((
--Após a expedição, se existir número de protocolo ou de código de rastreio registrado, este número será gravado nesse campo.
++|PrecoEBook|(((
++Valor do produto para quando o tipo do livro for marcado como e-book.
  )))
++|PublicadoEm|(Herdado de Produto.)
++|Resenha|(((
++Resenha do Produto
++)))
  |Situacao|(((
--Situação do Pedido
++Indica a Situação do Produto:
--* 0 - Reservado
--* 1,2 - Processando
--* 3 - Aguardando Pagamento
--* 4 - Em Separação
--* 5 - Faturado
--* 6 - Expedido
++*  0 e 4 = Normal
++*  1 = Adotado
++*  2 = Esgotado
++* 3 = Novidade
++* 5 = Promoção
++* 6 = Referência
++* 7 = Fora de Catálogo
++* 8 = Prelo
  )))
--|TipoDeConsumidor|(((
--* 0 - Para pessoa física ou pessoa jurídica que comprar para Consumidor Final, ou seja, não vai revender os produtos;
--* 1 - Para pessoa jurídica que vai revender os produtos.
++|Subtitulo|Subtitulo do Produto
++|Traducao|(((
++Tradução, detalhes sobre a tradução, idioma original.
  )))
--|TipoDeEnvio|(((
--Tipo de Envio Consulte a API de Tipo de Envio para listar todos os tipos de envio disponivéis.
++|UrlDaCapa|(((
++Url para Acesso a Capa do Produto, se estiver em branco é porque o produto não tem capa definida pela Catavento.
  )))
--|TipoDeFrete|(((
--Tipo de Frete
--
--* 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
--* 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
--* 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
--* 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
--* 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
--* 9 - Sem cobrança de frete.
++|Visivel|(((
++Indica que se o produto pode estar vísivel na Loja, caso seja falso, é recomendado ocultar o produto da Loja ou remove-lo.
  )))
--|TipoDeImportacao|(((
--Tipo de Importação do Pedido Status do pedido para importação para o Winbooks:
--* 0 - Importar e Reservar (Todos os pedidos serão importados, independentemente da confirmação de pagamento do cliente por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão como Reservados para atender esse pedido, aguardando o EC mudar o status para 1);
--* 1 - Importar e/ou Liberar (Serão importados apenas os pedidos que estão com pagamento do cliente confirmado por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão com a situação de Liberados para atender o pedido);
--* 2 - Cancelar (Após o pedido ter sido importado, ele será cancelado se o EC colocar a situação como 2, desde que não tenha sido emitida nota fiscal).
--)))
--|UsarEmbalagemPresente|(((
--* 1 - O pedido deve ser embrulhado para presente;
--* 2 - O pedido NÃO deve ser embrulhado para presente.
--)))
--|ValorDeDesconto|(((
--Utilizado para inserir valor de desconto em reais.
++= Autor =
--Esse valor será rateado proporcionalmente ao itens, seguindo o layout da NF-e.
--
--Ex.: R$ 10,00 para um pedido com 2 produtos = R$ 5,00 de desconto para cada item.
--)))
--|ValorDoFrete|(((
--Valor do Frete do Pedido
--)))
--|ValorTotal|(((
--Total do Pedido: (Valor dos Itens - Desconto) + Frete
--)))
--
--= Endereco =
--
  |=Nome|=Descrição
--|Apelido|(((
--Nome fantasia ou apelido.
++|Biografia|(((
++Biografia
  )))
--|AtualizadoEm|(((
--Quando o endereço foi atualizado
--)))
--|Bairro|(((
--Bairro
--)))
--|CEP|(((
--Cep (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc. Separar os últimos três dígitos com espaço).
--
--Ex.: 13050 544.
--)))
--|Cidade|(((
--Cidade
--)))
--|CnpjCpf|(((
--Número do CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc.).
--
--Ex.: CPF = 99999999999
--
--CNPJ = 99999999999999).
--)))
--|Complemento|(((
--Complemento do endereço.
--)))
--|Destinatario|(((
--Nome para entrega do pedido quando for diferente do nome do cliente.
--)))
--|Email|(((
--eMail (caso tenha mais de um e-mail, informar separado por ";".)
--)))
--|LinhaDeEndereco|(((
--Endereço (logradouro e nº separados por ","). Ex.: Rua Pedreira, 595.
--)))
  |Nome|(((
--Nome do cliente.
++Nome do Autor
  )))
--|Pais|(((
--País
++|UrlDaFoto|(((
++Url da Foto do Autor
  )))
--|Profissao|(((
--Profissão do cliente ou pessoa que receberá o pedido.
--)))
--|RegTributario|(((
--Regime Tributário do Cliente:
--* 1 - Simples Nacional;
--* 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite da receita bruta;
--* 3 - Regime Normal (Essa informação é para a emissão da Nota Fiscal. Para pessoa física gravar 0 e para pessoa jurídica informar, se possível, o regime tributário correto. Caso essa informação esteja indisponível, gravar 3).
--)))
--|RgIE|(((
--Número da Inscrição Estadual ou RG (não informar caracteres especiais: ponto, traços, etc.).
++= Desconto =
--Se o cliente for PJ e não possuir Inscrição Estadual, informar "ISENTO". Se o cliente for PF, esse campo não é obrigatório.
--)))
--|TelefoneFixo|(((
--Telefone Fixo: DDD + Número (separar os blocos de dígitos com espaço. O DDD deve ter três dígitos).
--
--Ex.: 019 3227 1198.
--)))
--|TelefoneMovel|(((
--Telefone Celular: DDD + Número (separar os blocos de dígitos com espaço. O DDD deve ter três dígitos).
--
--Ex.: 019 99431 7762 ou 031 8531 3685.
--)))
--|Tipo|(((
--* 1 - Para pessoa física (PF);
--* 2- Para pessoa jurídica (PJ).
--)))
--|UF|(((
--Estado (Sigla)
--)))
--
--=  Fatura =
--
--|=Descrição
--|(((
--Data de aprovação ou recebimento, constatado pelo EC. Ex.: data da confirmação da aprovação da compra pela administradora do cartão de crédito do cliente.
--)))
--|(((
--Quando foi atualizado
--)))
--|(((
--Para Cartões - Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves como o NSU, data e valor da venda, número do cartão, meio de captura e número lógico do terminal.
--)))
--|(((
--Para Boletos - Nosso Número, quando for Boleto emitido pelo site/aplicativo.
--)))
--|(((
--Forma de Pagamento Consulte a API de Formas de Pagamento para obter a lista ou criar formas de pagamento
--)))
--|(((
--Para Cartões - NSU/DOC ou TID. (NSU/DOC: Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), gerado no PDV ou POS que identifica a transação no dia em que ela foi realizada); (TID: Identificação da transação realizada no comércio eletrônico ou mobile payment).
--)))
--|(((
--Numero da Parcela
--)))
--|(((
--Para Cartões - Número do cartão truncado (substituir todos os dígitos dos blocos centrais por "*", para segurança). Ex. 520132~*~*~*~*~*~*0831.
--)))
--|(((
--Para Cartões - Número do resumo de operação ou número do lote. Contêm informações referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.
--)))
--|(((
--Valor da Parcela
--)))
--|(((
--Quando a fatura vence.
--)))
--|(Sobrescreve Entidade.Versao.)
--
--= Item do Pedido =
--
  |=Nome|=Descrição
  |AtualizadoEm|(((
--Quando o Item foi Atualizado
++Quando foi a Ultima Atualização do Produto
  )))
  |CodigoDeBarras|(((
--Código de Barras do Produto (Não é obrigatório se o Id do Produto for preenchido)
++Código de Barras do Produto
  )))
--|Desconto|(((
--Valor do desconto do produto (Esse valor será somado com o valor do desconto rateado do campo "Desconto do Pedido [ValorDeDesconto]", caso tenha sido informado).
--
--Ex.: R$ 15,00 de desconto para o produto 1.
--
--Se tiver sido informado o desconto rateado em reais, conforme exemplificado no "ValorDeDesconto" da Entidade de Pedidos, será somado o valor de R$ 5,00. Assim, o total do desconto do produto 1 será R$ 20,00).
++|DescontoDeConsignacao|(((
++Campo desconto do produto em percentual, conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor pode ser de 0,00% à 99,999%
  )))
--|Id|(((
--Id do Numero do Item do Pedido
++|DescontoDeVenda|(((
++Campo desconto do produto em percentual, conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor pode ser de 0,00% à 99,999%
  )))
--|ProdutoId|(((
--Id do Produto (Não é obrigatório se o Código de Barras for preenchido)
++|PrecoDeConsignacao|(((
++Valor de capa conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor poderá ser .null., devendo ser considerado o Preço Normal do Produto
  )))
--|Quantidade|(((
--Quantidade de Examples para o Produto
++|PrecoDeVenda|(((
++Valor de capa conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor poderá ser .null., devendo ser considerado o Preço Normal do Produto
  )))
--|ValorUnitario|(((
--Valor Unitário do Produto
  )))
--= Forma de Pagamento =
--|AltCodigo|(((
--Código Alternativo
--)))
--|AtualizadoEm|
--|Codigo|(((
--Código ID da Forma de Pagamento no Site/Aplicativo
--)))
--|CodigoInterno|
--|Descricao|(((
--Descrição da Forma de Pagamento acima. Ex.: Boleto Bancário.
--)))
--|[[Tipo>>path:da341145-4205-e0b5-019a-eea3ca049ad0.htm]]|(((
--Tipo da forma de pagamento
--
--* 1 - CHEQUE
--* 2 - DINHEIRO
--* 3 - CARTAO
--* 4 - OUTROS
--* 5 - BOLETO
--* 6 - DARF NORMAL
--* 7 - DARF SIMPLES
--* 8 - CONTA CORRENTE
--* 9 - DOC
--* 10 - GARE
--* 11 - GNRE
--* 12 - GPS
--* 13 - IPTU
--* 14 - IPVA
--* 15 - ORDEM PAGAMENTO
--* 16 - CONTA CORRENTE REAL
--* 17 - SALARIOS
--* 18 - TED
--* 19 - DDA
--)))
--)))
--
--F
--
  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
  (((
  {{box title="**Índice**"}}
@@ -312,9 +312,3 @@
  )))
  )))
--
--=   =
--
--
--
--